Аттестация профессионального налогового консультанта

Подготовка и аттестация профессионального налогового консультанта

В УЦ «Академия профессионального развития» предлагается обучение и аттестация по программам, утвержденным ИПБ России для получения квалификационного Аттестата Профессионального налогового консультанта.

— на получение   АТТЕСТАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО КОНСУЛЬТАНТА  претендент должен удовлетворять одному из следующих требований к образованию, обучению и опыту практической работы:

  • иметь среднее профессиональное образование по направлению подготовки «Экономика и управление» (код ОКСО — 5.38.00.00) и опыт практической работы по профилю не менее 3 лет;
  • иметь образование не ниже среднего профессионального и дополнительное профессиональное образование (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) в области экономики и управления и опыт практической работы по профилю не менее 3 лет;
  • иметь высшее образование по направлению подготовки «Экономика и управление» (код ОКСО — 5.38.00.00) и опыт практической работы по профилю не менее 1 года;
  • иметь высшее образование и дополнительное профессиональное образование (программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки) в области экономики и управления, а также опыт практической работы по профилю не менее 1 года.

Особые условия для членов ИПБ России:

Члены ИПБ России, у которых есть аттестат главного бухгалтера, могут получить аттестат профессионального налогового консультанта, сдав тестирование только по специальным дисциплинам (24 вопроса):

— налоговое планирование и налоговые риски;

-налоговые проверки и налоговые споры;

-основы налогообложения ВЭД и практикум по налоговому консультированию.

Программа подготовки и аттестации профессиональных налоговых консультантов

Количество часов – 260 ч.

Срок обучения – 2 месяца.

Данная Программа разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к налоговым консультантам, которая подтверждает компетентность и высокий профессионализм аттестуемого работника.

Претендент на получение Аттестата имеет возможность пройти профессиональную подготовку по данной Программе в Учебном центре «Академия профессионального развития».

Программа подготовки и аттестации Профессионального налогового консультанта (260ч) 

  • Правовые основы хозяйственной деятельности
  • Бухгалтерский учет и анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности
  • Профессиональные ценности и этика
  • Правовое регулирование налогообложения в РФ и практикум по налогообложению
  • Налоговое планирование и налоговые риски
  • Налоговые проверки и налоговые споры
  • Основы налогообложения ВЭД
  • Практикум по налоговому консультированию

 

Раздел «Правовые основы хозяйственной деятельности»

Тема 1. Публичное и частное право

Тема 2. Юридическая ответственность

Тема 3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности

Тема 4. Субъекты предпринимательской деятельности

Тема 5. Объекты прав предпринимателя

Тема 6. Формы государственного регулирования и контроля

Тема 7. Трудовой договор

Тема 9. Оплата труда

Тема 10. Гарантии и компенсации

Тема 11. Материальная ответственность сторон трудового договора

Тема 12. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников:

Тема 13. Юридические лица

Тема 14. Предпринимательская деятельность гражданина

Тема 15. Реорганизация юридического лица

Тема 16. Ликвидация юридического лица

Тема 17. Классификация юридических лиц

Тема 18. Коммерческие корпоративные юридические лица

Тема 19. Коммерческие унитарные юридические лица

Тема 20. Некоммерческие корпоративные юридические лица

Тема 21. Некоммерческие унитарные юридические лица

Тема 22. Вещные права

Тема 23. Приобретение и прекращение права собственности. Общая собственность

Тема 24. Право собственности на земельный участок

Тема 25. Защита вещных прав

Тема 26. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

Тема 27. Пределы осуществления гражданских прав

Тема 28. Сделки

Тема 29. Обязательства

Тема 30. Договорные обязательства

Тема 31. Отдельные виды договорных обязательств.

Тема 32. Внедоговорные обязательства.

Тема 33. Способы защиты гражданских прав

Тема 34. Судебная система

Тема 35. Судебная защита

Тема 36. Несостоятельность (банкротство)

Тема 37. Внесудебная защита

 

 

Раздел «Бухгалтерский учет и анализ бухгалтерской (финансовой) отчетности»

Тема 1. Концептуальные и законодательные основы бухгалтерского учета в Российской Федерации

Тема 2. Учетная политика — модель бухгалтерского учета в конкретной организации

Тема 3. Основные средства

Тема 4. Доходные вложения в материальные ценности

Тема 5. Нематериальные активы

Тема 6. Научно-исследовательские, опытно – конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Тема 7. Материально-производственные запасы (МПЗ):

Тема 8. Финансовые вложения

Тема 9. Денежные средства и денежные эквиваленты

Тема 10. Дебиторская задолженность, обязательства

Тема 11. Капитал

Тема 12. Затраты, доходы и расходы, финансовый результат отчетного года

Тема 13. Объекты учета, информация о которых обобщается на забалансовых счетах (статьях)

Тема 14. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Тема 15. Пересчет в рубли выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств

Тема 16. Исправление ошибок в бухгалтерском учете

Тема 17. Законодательные основы регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации

Тема 18. Законодательные основы составления и представления экономическими субъектами бухгалтерской (финансовой) отчетности

Тема 19. Требования нормативных правовых актов Минфина России, регулирующие порядок раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Тема 20. Отдельные вопросы формирования в бухгалтерском учете информации и (или) раскрытия ее в бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Тема 21. Особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации юридического лица

Тема 22. Особенности формирования в бухгалтерском учете информации и ее раскрытия субъектами малого предпринимательства

Тема 23. Использование методов финансового анализа для целей дополнительного раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

Тема 24. Формирование и совершенствование умений по составлению бухгалтерской (финансовой) отчетности

 

Раздел «Профессиональные ценности и этика»

 

Раздел «Правовое регулирование налогообложения в РФ

и практикум по налогообложению»

Тема 1. Система налогов и сборов в Российской Федерации. Участники налоговых отношений

Тема 2. Налоговое обязательство и его исполнение

Тема 3. Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение

Тема 4. Налог на добавленную стоимость

Тема 5. Акцизы

Тема 6. Налог на прибыль организаций

Тема 7. Налог на добычу полезных ископаемых

Тема 8. Транспортный налог

Тема 9. Налог на имущество организаций

Тема 10. Земельный налог

Тема 11. Упрощенная система налогообложения

Тема 12. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности

Тема 13. Налоговый учет и налоговая отчетность

Тема 14. Администрирование деятельности в сфере ведения налогового учета, составления налоговой отчетности, налогового планирования

 

Раздел «Налоговое планирование и налоговые риски»

Тема 1. Корпоративный налоговый менеджмент как функция управления финансами: содержание и связь с другими звеньями управления

Тема 2. Задачи и функции подразделений и должностных лиц организации, ответственных за обеспечение корпоративного налогового менеджмента

Тема 3. Взаимодействие подразделений налогового менеджмента с другими службами предприятия

Тема 4. Информационное обеспечение налогового менеджмента: понятие, состав, способы формирования

Тема 5. Документационное обеспечение налогового менеджмента: виды плановых документов, организация их разработки, принятия и использования в системе управления финансами предприятия

Тема 6. Планирование налоговых платежей в системе управления финансами предприятия

Тема 7. Оценка эффективности принимаемых управленческих решений в области корпоративного налогового менеджмента

Тема 8. Информационная база и субъекты рисковых ситуаций в области налогообложения

Тема 9. Налоговые риски: сущность и классификация

Тема 10. Методы оценки налоговых рисков

Тема 11. Организация процесса управления налоговыми рисками

Тема 12. Оценка участия налоговых факторов в механизме формирования финансовых результатов

Тема 13. Методы анализа налоговых решений, основанные на максимизации финансово-результативных показателей

 

Раздел «Налоговые проверки и налоговые споры»

Тема 1. Современные формы налогового администрирования

Тема 2. Налоговый контроль в Российской Федерации

Тема 3. Виды налоговых проверок, их назначение и порядок проведения.

Тема 4. Досудебное урегулирование налоговых споров

Тема 5. Налоговые споры и их место в налоговой системе и налоговых правоотношениях.

Тема 6. Споры и производство по налоговому контролю и налоговым правонарушениям

Тема 7. Особенности осуществления налоговых споров по итогам проведения налоговых проверок

Тема 8. Налоговые споры по отдельным налогам и проблемным зонам функционирования налогоплательщиков

 

Раздел «Основы налогообложения ВЭД»

Тема 1. Государственное регулирование ВЭД: содержание, механизм.

Тема 2. Таможенно-тарифное регулирование в России и за рубежом.

Тема 3. Налогового — таможенное регулирование в российской практике: способы определения таможенной стоимости как основы косвенного налогообложения (НДС и акцизы по внешнеторговым операциям).

Тема 4. Налоговое регулирование прибыли и доходов, имущества иностранных организаций в Российской Федерации.

Тема 5. Механизмы устранения двойного налогообложения, как главная составляющая налогово-таможенного регулирования в российской и зарубежной практике.

 

Раздел «Практикум по налоговому консультированию»

Подраздел 1. Общие вопросы налогового консультирования

Тема 1. Организационные основы налогового консультирования

Тема 2. Методика налогового консультирования

Тема 3. Правовые основы налогового консультирования

Тема 4. Информационные основы налогового консультирования

Тема 5. Психологические основы налогового консультирования

Тема 6. Методы изучения и использования материалов судебной практики в налоговом консультировании

Тема 7. Методы изучения конкретной ситуации и принятия решений

 

Подраздел 2. Общие вопросы налогового консультирования физических лиц

 

Тема 8. Налоговое консультирование физических лиц по налогам, взимаемых с физических лиц

Тема 9. Особенности налогового консультирования по правам, обязанностям физических лиц по уплате налогов и сборов и ответственности за совершение налоговых правонарушений

Подраздел 3. Консультирование по налогу на доходы физических лиц

Тема 10. Консультирование по определению «плательщиков» и «объекта налогообложения» налога на доходы физических лиц.

Тема 11. Консультирование по типам доходов, не подлежащих налогообложению.

Тема 12. Особенности налогового консультирования по порядку и срокам уплаты НДФЛ.

Тема 13. Особенности налогового консультирования по исчислению налога физическими лицами, зарегистрированными и осуществляющими деятельность без образования юридического лица, частными нотариусами и другими лицами, занимающимися частной практикой.

Тема 14. Особенности налогового консультирования по налогообложению иностранных граждан и лиц без гражданства.

 

Подраздел 4. Особенности налогового консультирования

по имущественным налогам с физических лиц

 

Тема 15. Налоговое консультирование по налогу на имущество физических лиц

Тема 16. Налоговое консультирование по транспортному налогу

Тема 17. Налоговое консультирование по земельному налогу

 

Подраздел 5. Налоговое консультирование по прочим налогам и сборам с физических лиц

Тема 18. Налоговое консультирование по применению государственной пошлины физическими лицами

 

Подраздел 6. Налоговое консультирование индивидуальных предпринимателей по применению специальных режимов

Подраздел 7. Налоговое консультирование организаций

Тема 19. Методика консультирования по формированию налоговой политики и управлению налоговыми платежами компании

Тема 20. Правовые и организационно-экономические основы налогового консультирования организаций

Тема 21. Информационное обеспечение налогового консультирования по формированию налоговой политики организаций

Тема 22. Методика консультирования по формированию налоговой политики и управлению налоговыми платежами организаций

Тема 23. Оценка эффективности принимаемых управленческих решений на основе налогового консультирования

 

Оставьте комментарий

19 + шестнадцать =

Create Account



Войдите в свой аккаунт